⚙️ Política de gestión de procesos
Establece los lineamientos para definir, implementar, monitorear y mejorar continuamente los procesos del departamento, asegurando su alineación con estándares organizacionales y la entrega de valor al cliente.
🎯 Objetivo
- Establecer directrices claras para la gestión efectiva de los procesos organizacionales.
- Responder a necesidades de mejora identificadas en el departamento.
- Promover eficiencia, calidad, trazabilidad y estandarización en la operación mediante procesos bien definidos.
📊 Alcance
Esta política aplica a:
- Todo el personal del departamento involucrado en la definición, ejecución o supervisión de procesos.
- Todos los procesos organizacionales activos, documentados o en revisión dentro del departamento.
- Incluye procesos operativos, de soporte y de mejora continua.
- Excepciones: Procesos externos al área o procesos experimentales no documentados formalmente.
📋 Declaraciones de la política
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Estado y registro de procesos
- Un proceso se considera activo si cumple con los criterios definidos en su checklist de verificación.
- Todos los procesos activos deben estar registrados en la Matriz de Configuración con su respectiva checklist.
- Si un proceso no cumple con el checklist, se debe cambiar su estado e iniciar una propuesta de mejora.
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Documentación y estándares
- Cada proceso debe indicar si cuenta con un estándar documentado o si explícitamente no requiere uno.
- En caso de tener estándar, se debe incluir la referencia al documento o checklist correspondiente.
- Los estándares establecidos están disponibles aquí.
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Necesidades que deben satisfacer los procesos
- Mejorar la forma de trabajo a través de mecanismos de mejora continua.
- Garantizar calidad en la entrega de soluciones orientadas al cliente.
- Homogeneizar tareas mediante plantillas y metodologías comunes.
- Facilitar la toma de decisiones a través de mecanismos de retroalimentación estructurados.
👥 Roles y responsabilidades
- Responsables de procesos: Definir, documentar y mantener actualizados los procesos bajo su control.
- Equipo del departamento: Aplicar los procesos establecidos y retroalimentar sobre su efectividad.
- Stakeholders: Brindar comentarios y observaciones durante las revisiones periódicas de los procesos.
⚠️ Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de esta política puede resultar en:
- Solicitudes de revisión o modificación del proceso en cuestión.
- Medidas correctivas por parte de los responsables de gestión de procesos.
- Escalamiento a nivel de coordinación o dirección en caso de reincidencia o impacto negativo significativo.
📎 Recursos relacionados
- Estándar para crear nuevas plantillas
- Definición de Ítems
- Plantilla para políticas
- Estándar para la modificación o creación de procesos
📚 Historial de cambios
Versiones
| Tipo de versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | Creación de la política. | 27/03/2025 | Sofía Osorio, Mariana Juárez |
| 1.1.0 | Añadir historial de cambios. | 23/04/2025 | Diego Fuentes |
| 1.2.0 | Implementar acciones correctivas. | 26/04/2025 | Max Toscano |
| 1.3.0 | Corregir link de estándares. | 02/05/2025 | Sofía Osorio |
| 1.4.0 | Corregir redacción y estilo. | 26/05/2025 | Angel Mauricio Ramírez Herrera |