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⚙️ Guía para inspeccionar procesos

Esta guía permite asegurar que los equipos sigan los procesos definidos, generen los productos esperados y mantengan trazabilidad respecto a la política de gestión de procesos.

🎯 Objetivo​

  • Evaluar si los procesos activos cumplen con los criterios establecidos.
  • Trazabilizar el estado de cumplimiento y necesidad de mejora de los procesos.
  • Asegurar la calidad, homogeneidad y utilidad de los procesos clave para el departamento.
  • Dirigido a líderes de equipo, responsables de calidad y miembros del equipo de mejora continua.

📝 Procedimiento​

Paso 1: Preparar matriz de monitoreo​

Resultado esperado: Matriz abierta y lista para registrar datos.

Paso 2: Identificar procesos a inspeccionar​

  • Prioriza procesos de uso frecuente y gran impacto en el departamento.
  • Verifica que estén documentados en la Wiki y cumplan con su checklist de verificación.

Resultado esperado: Lista de procesos clave a inspeccionar.

Paso 3: Registrar nombre y estado​

  • Escribe el nombre completo del proceso.
  • Pega el enlace directo al documento del proceso en la matriz.
  • Registra su estado según la siguiente lógica:
    • ✅ Cumple con checklist → Activo.
    • ❌ No cumple → Propuesta de mejora requerida.

Resultado esperado: Proceso registrado con su estado actual y trazabilidad.

Paso 4: Evaluar seguimiento del proceso​

  • Tomando en cuenta el uso del proceso dentro del departamento, selecciona:
    • ✅ Está siguiendo el proceso
    • 🫡 Verificar que los productos de trabajo y salidas del proceso están siendo generadas por los miembros del departamento.
    • ⚠️ No aplica
    • ❌ No lo está implementando
    • 🔄 En proceso de implementación

Resultado esperado: Seguimiento registrado por área.

Paso 5: Documentar observaciones​

  • Si no se está generando el producto esperado:
    • Anota el problema encontrado.
    • Pregunta: ¿Por qué no se está siguiendo el proceso?
  • Si hay inconformidades, anótalas:
    • Ejemplo: "El equipo considera el proceso innecesariamente largo."

Resultado esperado: Comentarios documentados para análisis posterior.

⚠️ Consideraciones adicionales​

  • Pre-requisitos:
    • Acceso a la matriz.
    • Conocimiento básico de procesos y checklists asociados.
  • Limitaciones:
    • No aplica a procesos en desarrollo que aún no están en operación real.
  • Advertencias:
    • Si un proceso está marcado como activo pero no cumple con su checklist, debe ser corregido inmediatamente y evaluado nuevamente.
    • Todo proceso debe indicar si requiere estándar. Si lo tiene, debe vincularlo.

📎 Recursos relacionados​

📚 Historial de cambios​

Versiones
VersiónDescripciónFechaColaborador
1.0.0Creación de la guía de monitoreo de procesos26/05/2025Mariana Juárez Ramírez, Sofía Osorio Suárez
1.0.1Reestructuración para incluir trazabilidad y criterios28/05/2025Angel Mauricio Ramírez Herrera