Skip to main content
Version: Next

Estándar para la definición de checklists

1. Propósito​

Este documento establece los lineamientos para diseñar, implementar y utilizar checklists dentro del departamento. Su objetivo es garantizar la consistencia, trazabilidad y cumplimiento de las actividades que requieren verificación formal.

2. Criterios para crear un checklist​

Se puede crear un checklist cuando:

  • Una actividad requiere verificación sistemática de pasos o elementos clave.

  • Es necesario asegurar la calidad o cumplimiento de entregables.

  • Existe la necesidad de documentar responsabilidades, validaciones o aprobaciones.

  • El proceso o actividad forma parte de un entregable crítico.

3. Creación de la checklist​

Todas las checklist deben ser creadas en esta carpeta de Drive, haciendo una copia de esta plantilla, con el objetivo de rellenar el contenido al hacer auditorías.

4. Estructura recomendada de un checklist​

Todo checklist debe contener:

  • Nombre del checklist: Descriptivo y claro.

  • Objetivo: Breve descripción de para qué se utiliza.

  • Responsable: Persona o rol encargado de completarlo.

  • Frecuencia de uso: Una vez, semanal, por entregable, etc.

  • Fecha de elaboración o revisión.

  • Listado de ítems a verificar: con espacio para marcar cumplimiento y observaciones si aplica.

5. Buenas prácticas para el uso de checklists​

  • Deben estar disponibles en un lugar accesible para su uso y revisión.

  • A cada checklist se le asignará un rol responsable para su cumplimiento.

  • Se deben mantener actualizados conforme a cambios en procesos.

  • El responsable debe completarlo al momento de ejecutar la actividad.

6. Proceso de aprobación​

Toda modificación a un checklist debe documentarse incluyendo:

  • Autor del cambio.

  • Fecha.

  • Descripción del cambio.

  • Versión actualizada.

Esto puede realizarse en la herramienta o sistema donde esté alojado el checklist.

7. Registro de cambios​

Cualquier modificación debe documentarse con la tabla de historial de cambios con:

  • Tipo de Versión
  • Descripción
  • Fecha
  • Colaboradores

8. Registro de la checklist en el índice​

Las checklist deben estar registradas en el índice de checklists. Las checklist para ítems de la wiki deben ir en la sección de items de proceso. Las checklists para productos de trabajo de los proyectos deben ir en la sección de productos de trabajo.

Historial de cambios 📚​

Tipo de versiónDescripciónFechaColaborador
1.0Primera versión del estándar.28/3/2025Mariana Juárez, Sofía Osorio
2.0Agregar historial de cambios, paso de creación en google drive, paso de índice de checklists.22/4/2025Diego Fuentes
2.1Implementar acciones correctivas.26/04/2025Max Toscano